内蒙古自治区外事办公室机关事务服务中心2021年度决算公开报告
时间：2022-09-26 浏览量：
内蒙古自治区外事办公室机关事务服务中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担蒙古国驻呼和浩特总领馆及其馆员住宅、警卫中队营房、机关办公区的水、电、气、暖及固定设施的维修维护和后勤服务保障工作；承担车辆等国有资产的管理、维护工作；承担所属区域的综合治理工作，落实安全防范措施；相关国有资产管理台账的建立。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1. 本单位为内蒙古自治区人民政府外事办公室下属二级单位，财政补助一类公益事业单位，执行政府会计制度。2021年末在编人员为6人，退休人员5人。本单位无下属单位.
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
内蒙古自治区外事办公室机关事务服务中心 |
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2 |
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3 |
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计94.60万元。与年初预算相比，收、支总计减少28.14万元，减少22.93%，变动原因：事业单位机构改革调整项目预算减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计94.58万元。与年初预算相比，收、支总计减少28.16万元，减少22.94%，变动原因：事业单位机构改革调整项目预算减少。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计94.60万元，其中：本年收入合计94.60万元；支出总计94.60万元，其中：年末结转和结余0.01万元。与2020年度相比，收入支出总计减少83.01万元，下降46.74%，主要原因：事业单位机构改革调整项目预算减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计94.60万元，其中：财政拨款收入94.58万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计94.58万元，其中：基本支出94.58万元，占100.00%
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计94.58万元；支出总计94.58万元。与2020年度相比，收入支出总计减少82.93万元，下降46.72%。主要原因：事业单位机构改革调整项目预算减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计94.58万元，其中：基本支出94.58万元，占100.00%。
一般公共预算财政拨款支出94.58万元。与年初预算相比，减少28.16万元，下降22.94%,变动原因：事业单位机构改革项目资金减少。其中：
（一）一般公共服务（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算91.33万元，决算支出68.39万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员调整减少。
（二）社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出。年初预算18.83万元，决算支出14.65万元，完成年初预算的77.8%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员调整减少。
（三）卫生健康支出
行政事业单位医疗。年初预算4.67万元，决算支出4.22万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员调整减少。
（四）住房保障支出
住房公积金。年初预算7.91万元，决算支出7.31万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员调整减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.58万元，其中：人员经费89.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少19.94万元，主要原因是：事业单位机构改革人员调整减少；公用经费5.30万元，主要包括：办公费、维修维护费、工会经费、福利费等，较上年增加2.07万元，主要原因是：维修维护费用增加经费支出增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度无“三公”经费预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度无“三公”经费预算。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算收入。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算收入。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，本单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度无政府采购支出。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度无机关运行经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0.00辆；无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位无项目，未开展项目预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出，无项目绩效评价结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目支出，无项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白莉英 联系电话：0471-4824319