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2022年度内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位决算公开

时间:2023-08-22 浏览量:

 

 

 

2022年度内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律、法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。研究拟订自治区外事工作制度和工作规划。对全区外事工作进行调查研究并提出改进建议。

(二)监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律、法规情况,对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

(三)办理各盟市、各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

(四)协调自治区重大外事工作和涉外活动;组织接待来自治区访问的重要外宾。指导全区涉外礼宾礼仪工作。

(五)按有关规定审核、审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团(组)和邀请外国人来我区访问等有关事宜;颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

(六)汇通有关部门管理全区边界事务;指导并参与边防会谈、会晤工作;负责外国驻自治区领事机构的管理、联络和交涉事宜,负责办理领事认证工作。

(七)指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作。指导和管理全区缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作;指导全区民间对外友好交往工作。

(八)会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核我区重要涉外文稿。负责外国和港澳新闻机构及记者来我区采访有关事宜。

(九)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针、政策;协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:秘书处、出国审理处、国际合作处、俄蒙处、友协处、涉外管理处、港澳处、边界处、机关党委(人事处)、离退休人员工作处。本单位下属单位包括:内蒙古自治区对外友好交流中心、内蒙古自治区因公出国(境)证照签证服务中心、内蒙古自治区边界信息采集中心。

内蒙古自治区人民政府外事办公室,单位预算级次为二级预算单位,报表类型为单户表。

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区人民政府外事办公室

财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年,我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照国家对外工作的整体部署及自治区党委、政府推进构建全方位对外开放新格局的要求,紧紧围绕服务党和国家中心任务、服务国家总体外交大局、服务自治区对外开放和对外交往,全面加强涉外管理工作,充分发挥外交外事资源优势和渠道作用,统筹谋划、推动落实全区外事工作走深走实,取得积极成效

(一)加强与蒙古国、俄罗斯交流合作。坚持以元首外交为战略引领,以“线上外交”持续保持与蒙方高层常态化交流,厚植人脉基础,服务保障自治区领导与蒙驻华使领馆、蒙外交部深入沟通口岸通关、防疫合作等事宜。圆满完成向蒙10省政府捐赠价值73万元视频会议设备,向蒙4省捐赠价值40万元防疫物资工作。成功举行自治区与俄后贝加尔边疆区政府间定期会晤机制第二次领导人“云”会晤。

(二)大力加强与港澳交往力度助力高水平开放建立港澳工作联席会议机制,与自治区香港政协委员及我区在香港的青年代表开展香港回归25周年庆祝活动线上交流。组织在我区部分香港青年开展“香港同胞看青城”活动。邀请港澳特区政府驻京办、港澳企业家到我区考察访问,走访调研全区港澳资重点企业,统筹掌握全区面向港澳特区的招商项目和优惠政策,充分利用港澳优势资源,服务自治区高质量发展。

(三)规范抓好各项涉外管理工作。贯彻落实习近平总书记对因公出国管理的重要批示精神,加强出访人员保密、安全培训教育和事中事后管理,提高出访质效。共保障企业复工复产等紧急必要因公出国(境)团组2952人次和“云”外事对外交往748人次。推行因公出国(境)审核审批、邀请来华审核、因公证照、签证办理、APEC商务旅行卡申办等外事业务“综合一窗受理”。加强海外领事保护,有效保障我区境外人员、企业和项目安全。统筹做好外国人邀请来华审核审批、领保宣传、境外媒体记者、驻华使领馆外交人员和蒙古国驻我区领事机构等涉外管理工作。

(四)持续推进抗疫国际合作,服务构筑人类卫生健康共同体。稳妥有序推进外籍人士及华人华侨、港澳台同胞疫苗接种工作。以“中蒙边界联委会中方委员会”名义,向蒙古国与我毗邻地区捐赠两批次430万元防疫物资,第三批15万元防疫物资捐赠工作正在推进。捐赠活动被中外主流媒体报道转载,为助力中蒙两国友好往来和两国边境地区经济社会发展发挥重要作用。

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度收入、支出决算总计1404.95万元。与年初预算相比,收、支总计各减少92.12万元,减少6.16%,变动原因:人员工资调增和受疫情影响公用经费和项目经费支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少166.07万元,减少10.57%。其中:

(一)收入决算总计1404.95万元。包括:

1.本年收入决算合计1404.95万元。与上年决算相比,减少166.07万元,减少10.57%,变动原因:人员工资调增和受疫情影响公用经费和项目经费减少

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不涉及此项经费。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不涉及此项经费。

(二)支出决算总计1404.95万元。包括:

1.本年支出决算合计1404.95万元。与上年决算相比,减少164.20万元,减少10.46%,变动原因:人员工资调增和受疫情影响公用经费和项目经费支出减少

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位不涉及此项经费。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不涉及此项经费。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,减少1.87万元,减少100.00%,变动原因:本单位当年无结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度本年收入决算合计1404.95万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1404.95万元,占100.00%

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%

本年事业收入0.00万元,占0.00%

本年经营收入0.00万元,占0.00%

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

本年其他收入0.00万元,占0.00%

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度本年支出决算合计1404.95万元,其中:

本年基本支出1140.06万元,占81.15%

本年项目支出264.88万元,占18.85%

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%

本年经营支出0.00万元,占0.00%

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1404.95万元,与年初预算相比,收、支总计各减少92.12万元,减少6.15%,变动原因:人员工资调增和受疫情影响公用经费和项目经费支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少164.2万元,减少10.46%,变动原因:人员工资调增和受疫情影响公用经费和项目经费支出减少

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1404.95万元。与年初预算1497.06万元相比,完成年初预算的93.85%。其中

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为1248.56万元,与年初预算相比减少203.19万元。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算940.64万元,支出决算997.67万元,完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数的差异原因:年度中追加的人员绩效工资(文号:内财行本级〔202212301号)和基本工资(文号:内财行本级〔202212302号)

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算511.08万元,支出决算250.88万元,完成年初预算的49.09%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年受疫情影响,部分线下业务未能如期开展

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为129.96万元,与年初预算相比增加38.62万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算42.22万元,支出决算59.70万元,完成年初预算的141.40%。决算数与年初预算数的差异原因:年度中追加的人员绩效工资(文号:内财行本级〔202212301号)。

2.人力资源和就业支出(款)引进人才费用(项)。年初预算14万元,支出决算14万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:差异较小,执行率较高。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算35.12万元,支出决算29.34万元,完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整经费支出减少。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元,支出决算26.92万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:自然减员,追加经费。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为10.60万元,与年初预算相比增加10.60万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算4.65万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:追加经费。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算5.70万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:追加经费。

3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.25万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:追加经费。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为15.83万元,与年初预算相比增加15.83万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算15.83万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1140.06万元,其中:

(一)人员经费1012.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费127.65万元主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算264.88万元,其中:

(一)工资福利支出14.00万元主要包括:奖金支出等。

(二)商品和服务支出231.76万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位 2022年度财政拨款三公经费预算129.02万元,支出决算11.85万元,完成预算的9.18%。其中:因公出国(境)费预算38万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算37.02万元,支出决算88.91万元,完成预算的24.06%;公务接待费预算54万元,支出决算2.94万元,完成预算的5.44%2022年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异原因2022年受疫情影响,部分线下业务未能如期开展。

(二)财政拨款三公经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度财政拨款三公经费支出11.85万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.91万元,占75.19%;公务接待费支出2.94万元,占24.81%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:受疫情影响,此项业务未能如期开展。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.91万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:本单位无此项支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不涉及此项内容。

2)公务用车运行维护费支出8.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少4.16万元,减少31.82%,变动原因:受疫情影响,部分线下业务未能如期开展。

3.公务接待费支出2.94万元。其中:国内公务接待支出2.94万元,接待9批次,81人次,开支内容:外宾接待费用;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位当年不涉及此项经费。与上年决算相比,减少9.57万元,减少76.5%,变动原因:受疫情影响,部分线下业务未能如期开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度预算安排项目12个,实施项目12个,完成项目12个,项目支出总金额264.88万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额264.88万元,本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算127.65万元。比上年决算相比,增加6.59万元,增长5.44%,变动原因:受疫情影响,上年业务未能开展,当年运行有所上升。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度政府采购支出总额30.91万元,其中:政府采购货物支出30.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位截至20221231日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金264.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对“外事业务保障经费”、“草原英才项目经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出264.88万元。从评价情况来看,以上项目能够按照年初确定的任务开展工作,较好完成年度总体目标。受疫情影响,来访外宾大幅减少,出访任务大幅减少,来访和出访任务未达到预期。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)单位2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目的绩效自评结果,其中有三个项目涉密,公开四个项目的绩效自评结果。

1. 外事业务保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分82.22。全年预算数为271万元,执行数为43.89万元,完成预算的16.20%。项目绩效目标完成情况:较好地完成了接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团工作和其他日常性外事业务工作。资金全部用于外事业务保障经费,项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标基本完成。发现的主要问题及原因:受疫情影响,来访外宾大幅减少,出访任务大幅减少,来访和出访任务未达到预期。下一步改进措施:根据来访和出访任务及时调整预算,进一步增加预算执行。

2. “草原英才 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分94全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标完成。发现的主要问题及原因:无下一步改进措施:根据工作任务及时调整预算,进一步增加预算执行。

3.“设备购置经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.73全年预算数为50万元,执行数为35.74万元,完成预算的71.48%。项目绩效目标完成情况:资金全部用于办公设备购置,项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标基本完成。发现的主要问题及原因:无下一步改进措施:根据工作任务及时调整预算,进一步增加预算执行。

4.“领馆业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.53全年预算数为80万元,执行数为76.23万元,完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况:较好地完成了蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和执勤设施的经费及日常设备维护,确保警卫中队完成担负领馆绝对安全的警卫任务等工作。项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据工作任务及时调整预算,进一步增加预算执行。

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

外事业务保障经费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

271.00

271.00

43.89

10

16.20

1.62

其中:财政拨款

271.00

271.00

43.89

——

16.2

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于协调自治区重大外事工作、涉外活动和国际合作交流工作,组织接待来自治区访问的重要外宾;指导全区涉外礼宾礼仪工作;牵头拟定自治区领导出访计划并协助安排出访活动;负责全区因公派遣出国(境)团组审核审批工作,颁发、管理因公护照和赴港澳通行证等。

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

出访团组数量

100

0

4

2

由于疫情原因,暂未开展该项业务

会议经费完成计划率

100

100

4

4

 

开展培训数量

5

2

4

1.6

 

来访团组数量

20

0

3

2

由于疫情原因,暂未开展该项业务

质量指标

出访任务质量

3

2

 

来访团组质量

3

2

 

完成工作联系质量

3

3

 

外事培训质量

3

3

 

组织会议质量

3

3

 

时效指标

按计划出访率

80

0

4

3

由于疫情原因,暂未开展该项业务

会议及时率

90

95

3

3

 

来访团组接待时效

95

100

3

3

 

成本指标

因公出国成本

150

0

4

3

由于疫情原因,暂未开展该项业务

会议标准

10

5

3

3

 

培训标准

10

5

3

3

 

效益指标

经济效益

接待来访团组经济效益

8

8

 

社会效益

接待来访团组社会效益

8

8

 

友协工作社会效益

8

8

 

可持续影响

友协工作可持续性指标

6

6

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象宾满意度

95

99

5

5

 

友协服务对象满意度指标

95

99

5

5

 

总分

100

82.22

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

草原英才项目

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

14.00

14.00

14.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

14.00

14.00

14.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据相关文件,完成外办四名引进人才自治区“草原英才”工程奖励性补贴发放工作。

根据年度工作计划,已较好完成年度工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

本年计划吸引人才数

4

4

5

5

 

选调生住房补助人数

4

4

5

5

 

资金发放人数

4

4

5

5

 

质量指标

本年吸引人才计划完成率

100

100

5

5

 

发放对象复核率

100

100

5

5

 

资金发放准确率

100

100

5

5

 

时效指标

资金发放及时率

100

100

5

5

 

资金发放时间

6

6

5

5

 

成本指标

本科生

2

2

5

5

 

研究生

4

4

5

5

 

效益指标

社会效益

资金发放到位率

100

100

6

6

 

获得奖金人员核查率

100

100

6

6

 

可持续影响

人才随访率

100

100

6

6

 

对地方、部门社会经济发展的影响程度

6

 

 

专业满足率

100

100

6

6

 

满意度指标

服务对象满意度

获得资助人才满意度

100

100

10

10

 

总分

100

94

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

设备购置经费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

50.00

50.00

35.74

10

71.48

7.15

其中:财政拨款

50.00

50.00

35.74

——

71.48

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.为保障部门正常办公运转,购置**台办公设备;     2.为充分发挥**职能,财政预算安排办公设备购置**万元,用于更新办公设备。     

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

购置打印机数量

50

10

7

7

 

购置碎纸机数量

30

1

8

8

 

质量指标

设备故障率

5

1

7

7

 

设备验收合格率

95

99

8

8

 

时效指标

设备购置完成时间

12

11

5

4.58

 

设备维修及时率

90

98

5

5

 

成本指标

设备购置费用

35

35

5

5

 

设备购置总支出

50

35.74

5

5

 

效益指标

社会效益

改善办公环境,原有的办公设备替换更新率

20

10

10

10

 

生态效益

购买的设备无污染环境的风险

5

1

10

10

 

可持续影响

设备售后保障时间

1

1

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

部门职工满意度

95

99

10

10

 

总分

100

96.73

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

领馆业务费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

80.00

80.00

76.23

10

95.29

9.53

其中:财政拨款

80.00

80.00

76.23

——

95.29

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.武警中队负责保障蒙古国驻呼和浩特市总领事馆安全任务,按照国家规定,我办需承担蒙古国驻呼和浩特市总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和警械设施的经营及日常设备维护,支付部队水电费、取暖费、保障中队任务的完成。

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

领事馆站岗人员数量

10

10

8

8

 

营房维护面积

500

500

7

7

 

质量指标

营房正常运营天数

365

365

8

8

 

采购验收合格率

95

98

7

7

 

时效指标

营房各类设备故障处理及时率

100

100

5

5

 

支付营房租金时间

12

12

5

5

 

成本指标

保障武警中队正常运行成本

80

76.23

5

5

 

营房租金

65

65

5

5

 

效益指标

社会效益

保护蒙古国驻呼和浩特市总领事馆安全

10

9

 

促进两国关系友好发展

10

9

 

可持续影响

稳定祖国边疆

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度

蒙古国外交工作人员满意度

100

100

5

5

 

武警中队人员满意度

100

100

5

5

 

总分

100

96.53

 

 

(三)单位项目绩效评价结果。

该单位不涉及此项业务。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:庄雨薇        联系电话:0471-4824319

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。

2022年度单位决算表