2022年度内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证制作、颁发和日常管理等相关工作。

（二）承担为出访免签国家人员出具出境证明和为赴港澳人员办理签注的相关工作。

（三）承担向外交部和外国驻华使馆申办我区因公出国人员签证和与外国驻华使馆沟通联络的相关工作。

（四）承担因公出国（境）业务系统的运行和维护工作。

（五）承担自治区党委外事办公室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心,内设正科级机构2个，分别是信息数据科、设施维护科。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心。

详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心2022年度坚决贯彻落实习近平总书记对因公出国管理的重要指示精神，加强出访人员保密、安全培训教育和事中事后管理，提高出访质效。共保障企事复工复产等紧急必要因公出国（境）团组29批52人次和“云”外事对外交往7批48人次。大力优化营商环境，推行因公出国（境）审核审批、邀请来华审核、因公证照、签证办理、APEC商务旅行卡申办等外事业务“综合一窗受理”。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度收入、支出决算总计242.35万元。与年初预算相比，收、支总计各1.2万元，减少0.49%，变动原因：一名同志退休，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加115.74万元，增长91.41%。其中：

（一）收入决算总计242.35万元。包括：

1.本年收入决算合计242.35万元。与上年决算相比，增加116.68万元，增长92.84，变动原因：该中心增加了证照签证服务费项目，由此导致中心2022年度决算收入发生增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计242.35万元。包括：

1.本年支出决算合计242.35万元。与上年决算相比，增加116.73万元，增长92.92%，变动原因：该中心增加了证照签证服务费项目，由此导致中心2022年度决算支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度本年收入决算合计242.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入242.35万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度本年支出决算合计242.35万元，其中：

本年基本支出187.85万元，占77.51%；

本年项目支出54.5万元，占22.49%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计242.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1.2万元，减少0.49%，变动原因：一名同志退休，相应经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加115.81万元，增长91.51%，变动原因：增加了证照签证服务费项目，由此导致中心2022年度决算支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算242.35万元。与年初预算243.55万元相比，完成年初预算的99.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为237.45万元，与年初预算相比减少6.10万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算163.55万元，支出决算182.95万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中追加的人员绩效工资（文号：内财行本级〔2022〕12301号）和基本工资（文号：内财行本级〔2022〕12302号）。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算54.5万元，完成年初预算的68.12%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响业务量减少，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2.5万元，与年初预算相比增加2.5万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中追加的人员绩效工资（文号：内财行本级〔2022〕12301号）。

2． 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：是机构改革新整合设立全额拨款事业单位，追加经费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.4万元，与年初预算相比增加2.4万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：是机构改革新整合设立全额拨款事业单位，追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算187.85万元，其中：

（一）人员经费184.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。

（二）公用经费3.44万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算54.5万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出54.5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无此项经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1 个，项目支出总金额54.5万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额54.5万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算3.44万元。比上年决算相比，减少1.47万元，减少30.02%，变动原因：2022年受疫情影响，部分线下业务未能如期开展，故中心2022年度机构运行经费较上年度有减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“证照签证服务费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出80万元。2022年度证照签证服务费年初预算资金80万元，截止到2022年12月底，项目资金确认支付金额为54.5万元，资金执行率为68.13%，资金全部用于证照签证服务费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 证照签证服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.81分。全年预算数为80万元，执行数为54.5万元，完成预算的68.13%。项目绩效目标完成情况：2022年较好地完成了保障因公出国（境）业务系统软件、硬件正常运转、为因公出国（境）业务工作提供支撑，完成线路租用费用，确保空白护照足额以保障因公出国（境）工作的顺利进行，更换备件、防火墙，确保制证机房设备正常运转，保障智能护照柜正常运转等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

（三）单位项目绩效评价结果。

该单位不涉及此项业务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万建平        联系电话：0471-4824629

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心公开表