2022年度内蒙古自治区对外友好交流中心单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担国外及香港、澳门特别行政区来访团组的前期准备和相关活动的服务保障工作。

（二）承担领事认证及领事保护的宣传等相关工作。

（三）承担赴经授权国家的因私签证相关工作。

（四）配合做好我区民间对外友好交往活动的组织、协调、服务等相关工作。

（五）承担自治区领导出访、重要外宾来访以及自治区领导出席的重要外事活动的翻译工作。

（六）承担收集整理并翻译相关重要涉外信息工作。

（七）承担重要对外交往函电、文书、协议和其他资料的翻译工作。

（八）承担自治区党委外事办公室交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区对外友好交流中心，单位预算级次为省级，报表类型为单户表。该中心内设正科级机构4个，分别是综合部、对外合作部、领事保护宣传部和翻译室。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区对外友好交流中心2022年度扎实开展领事认证工作，便利我区企业、公民“走出去”，推进“公证认证一站式”、“一次性告知”“非接触、不见面”等服务，今年共办理308人698份公证书。拓展领保宣传方式，务实开展预防性领保宣传工作。结合国家疫情防控总体要求及外交部要求，重新印制“领事保护与协助手册”、“出境安全小锦囊”、“领事认证与领事保护知识手册”及“疫情期间出行手册”等宣传材料各5000份。联合宣传部和呼和浩特市外办，在内蒙古电视台和呼和浩特地铁站播放领保宣传片。加强我区翻译队伍建设和翻译人才的培养，完成首都机场分流国际航班、北京冬奥会和冬残奥会专包机等国际航班备降呼和浩特机场以及突发情况下外籍旅客、运动员、机组人员入境的翻译保障工作。联合呼和浩特市外事办和共青团委培训30余名外事翻译，有效提升我区外事翻译干部的工作能力和进一步掌握疫情防护知识，为我区疫情防控整体工作储备外事翻译保障力量。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度收入、支出决算总计279.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3.68万元，增长1.34%，变动原因：本单位为重新组建单位，主要职责任务、内设机构和编制职数均发生了调整，由此中心2022年度收、支发生增加；与上年决算相比，收、支总计各增加109.16万元，增长64.14%。其中：

（一）收入决算总计279.36万元。包括：

1.本年收入决算合计279.36万元。与上年决算相比，增加109.16万元，增长64.14%，变动原因：本单位为重新组建单位，主要职责任务、内设机构和编制职数均发生了调整，由此导致中心2022年度决算收入发生增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项经费。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项经费。

（二）支出决算总计279.36万元。包括：

1.本年支出决算合计279.36万元。与上年决算相比，增加109.38万元，增长64.35%，变动原因：本单位为重新组建单位，主要职责任务、内设机构和编制职数均发生了调整，由此导致中心2022年度支出发生增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无此项经费。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.22万元，减少100.00%，变动原因：本年无此项经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度本年收入决算合计279.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入279.36万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度本年支出决算合计279.36万元，其中：

本年基本支出244.63万元，占87.57%；

本年项目支出34.73万元，占12.43%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区对外友好交流 2022年度财政拨款收入、支出决算总计279.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3.68万元，增长1.34%，变动原因：年度中追加的人员绩效工资（文号：内财行本级〔2022〕12301号）和基本工资（文号：内财行本级〔2022〕12302号）；与上年决算相比，收、支总计各增加109.38万元，增长64.35%，变动原因：根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区党委外事工作委员会办公室所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发[2020]120号）撤销了自治区人民政府外事办公室翻译室，加挂内蒙古自治区外办翻译中心牌子，中心主要职责任务、内设机构和编制职数均发生了调整，致基本支出-人员经费预算有小幅度增加；中心改革后主要职责任务有所调整和增加，故中心2022年度经费较上年度有增涨。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算279.36万元。与年初预算275.68万元相比，完成年初预算的101.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为210.67万元，与年初预算相比减少11.05万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算34.73万元，完成年初预算的57.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分线下业务未能如期开展。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算161.73万元，支出决算175.95万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分线下业务未能如期开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为37.72万元，与年初预算相比增加6.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.4万元，支出决算12.58万元 ，完成年初预算的232.96%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的人员绩效工资（文号：内财行本级〔2022〕12301号）。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.47万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.73万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.34万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.62万元，与年初预算相比增加3.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.62万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的122.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年度调整基数，经费有追加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算244.63万元，其中：

（一）人员经费238.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费6.28万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算34.73万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出18.93万元。主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区对外友好交流中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.50万元，支出决算15.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.50万元，支出决算15.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：中心2022年经上级批准购置一台公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出15.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出13.28万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：车辆购置费用。与上年决算相比，增加13.28万元，增长100.00%，变动原因：中心2022年经上级批准购置一台公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出2.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.22万元，增长100.00%，变动原因：中心2022年经上级批准购置一台公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项经费。与上年决算相比，减少0.12万元，减少100.00%，变动原因：当年无此项经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额34.73万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额34.73万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度机构运行经费支出决算6.28万元。比上年决算相比，减少0.94万元，减少13.04%，变动原因：2022年受疫情影响，部分线下业务未能如期开展，故中心2022年度机构运行经费较上年度有减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区对外友好交流中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金34.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外友好交流（翻译）和宣传经费项目”、开展了单位评价，涉及一般公共预算支出34.73万元。从评价情况来看，以上项目能够按照年初确定的任务开展工作，较好完成年度总体目标。受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，对外交流和宣传任务未达到预期。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区对外友好交流中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

对外友好交流（翻译）和宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.44分。全年预算数为60万元，执行数为34.73万元，完成预算的57.88%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于对外友好交流（翻译）和宣传经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，交流和宣传任务未达到预期。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

（三）单位项目绩效评价结果。

该单位不涉及此项业务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万建平        联系电话：0471-4824629

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

 内蒙古自治区对外友好交流中心公开表