2022年度内蒙古自治区人民政府外事办公室部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律、法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。研究拟订自治区外事工作制度和工作规划。对全区外事工作进行调查研究并提出改进建议。

（二）监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律、法规情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

（三）办理各盟市、各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

（四）协调自治区重大外事工作和涉外活动；组织接待来自治区访问的重要外宾。指导全区涉外礼宾礼仪工作。

（五）按有关规定审核、审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我区访问等有关事宜；颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

（六）会同有关部门管理全区边界事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；负责外国驻自治区领事机构的管理、联络和交涉事宜，负责办理领事认证工作。

（七）指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作。指导和管理全区缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导全区民间对外友好交往工作。

（八）会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核我区重要涉外文稿。负责外国和港澳新闻机构及记者来我区采访有关事宜。

（九）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针、政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本单位共10个处室,分别是：秘书处、出国审理处、国际合作处、俄蒙处、友协办、涉处管理处、港澳处、边界处、机关党委（人事处）、离退休人员工作处。本部门下属3个事业单位包括：内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）、内蒙古自治区因公出国（境）证照和签证服务中心、内蒙古自治区边界信息采集中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：外办部门本级、内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）、内蒙古自治区因公出国（境）证照和签证服务中心、内蒙古自治区边界信息采集中心。

详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照服务国家总体外交，服务自治区经济社会发展及自治区建设国家向北开放重要桥头堡工作要求，全面加强外事统筹管理，充分发挥外交外事资源优势和渠道作用，统筹谋划、推动落实全区外事工作走深走实，取得积极成效。

（一）立足全区外事工作实际，坚定坚决服从服务国家总体外交大局

1.全力配合做好国家总体外交涉及内蒙古相关工作。全面准确学习领会党的二十大精神，主动配合国家主场外交活动，高标准完成中央赋予我区的各项涉外工作任务，全面落实外交部部署涉及我区的各项工作，完成了服务保障北京冬奥会（冬残奥会）航班备降工作等一系列重要工作。

2.持续推进抗疫国际合作，服务构筑人类卫生健康共同体。稳妥有序推进外籍人士及华人华侨、港澳台同胞疫苗接种工作。以“中蒙边界联委会中方委员会”名义，向蒙古国与我毗邻地区捐赠两批次430万元防疫物资，第三批15万元防疫物资捐赠工作正在推进。捐赠活动被中外主流媒体报道转载，为助力中蒙两国友好往来和两国边境地区经济社会发展发挥重要作用。

（二）加快推动建设国家向北开放重要桥头堡，助力我区深入融入共建“一带一路”，以高水平开放促进高质量发展

1.加强与蒙古国、俄罗斯交流合作。坚持以元首外交为战略引领，以“线上外交”持续保持与蒙方高层常态化交流，服务保障自治区领导与蒙驻华使领馆、蒙外交部深入沟通口岸通关、防疫合作等事宜。圆满完成向蒙10省政府捐赠价值73万元视频会议设备，向蒙4省捐赠价值40万元防疫物资工作。成功举行自治区与俄后贝加尔边疆区政府间定期会晤机制第二次领导人“云”会晤。

2.守好防疫关口力保口岸畅通。坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要指示精神。充分发挥中俄、中蒙地方联防联控机制平台作用，持续做好常态化疫情防控涉外工作。制定涉外及涉港澳台工作组应急预案，做好口岸疫情防控、保障战略物资和特殊人员跨境运转和机场分流国际航班涉外工作等各项事宜，筑牢“外防输入”防线。严格按照要求，规范化运行中蒙“绿色通道”，制定工作流程，有效保障中蒙外交人员、复工复产人员通关工作。共办理中蒙外交人员及家属出入境36批116人次，我复工复产人员入境12批80人次，蒙古国公民因事因病出入境5批85人次。

3.持续加强与“一带一路”沿线及周边国家经贸往来。参与制定《关于建设国家向北开放重要桥头堡的实施方案》。不断推进与白俄罗斯等中东欧国家交往合作。发挥东北亚地区地方政府联合作用。服务中蒙二连浩特-扎门乌德经济合作区、中国（内蒙古）自由贸易试验区等对外开放平台建设，借助线上线下、境内境外展洽平台，积极保障与“一带一路”沿线及周边国家贸易畅通。

4.深入推动民间对外友好交往促进“民心相通”。深入贯彻落实习近平总书记关于民间外交和国际友城工作“三个一批”重要指示批示精神，制定印发《2022年国际友城“一城一策”工作计划》，加强对全区友城工作统筹。自治区与白俄罗斯戈梅利州建立友好地区关系。与相关省区建立沿黄九省（区）国际青少年交流机制；组织在我区的外国优秀青年代表参加首届国际青年交流大会；组织6家社会组织参加国际民间社会共同落实全球发展倡议交流大会，并签署《国际民间社会共同落实全球发展倡议联合宣言》；组织相关盟市和部门开展“我眼中的中国”“汉字缘”“万里茶道”和中日韩友好城市交流大会、中日友城青少年虚拟互访等线上线下交流活动取得积极效果。

5.大力加强与港澳交往力度助力高水平开放。建立港澳工作联席会议机制，与自治区香港政协委员及我区在香港的青年代表开展香港回归25周年庆祝活动线上交流。组织在我区部分香港青年开展“香港同胞看青城”活动。邀请港澳特区政府驻京办、港澳企业家到我区考察访问，走访调研全区港澳资重点企业，统筹掌握全区面向港澳特区的招商项目和优惠政策，充分利用港澳优势资源，服务自治区高质量发展。

（三）全面践行总体国家安全观，筑牢祖国北疆安全稳定屏障

1.规范抓好各项涉外管理工作。坚决贯彻落实习近平总书记对因公出国管理的重要批示精神，加强出访人员保密、安全培训教育和事中事后管理，提高出访质效。共保障企业复工复产等紧急必要因公出国（境）团组29批52人次和“云”外事对外交往7批48人次。大力优化营商环境，推行因公出国（境）审核审批、邀请来华审核、因公证照、签证办理、APEC商务旅行卡申办等外事业务“综合一窗受理”。加强海外领事保护，有效保障我区境外人员、企业和项目安全。统筹做好外国人邀请来华审核审批、领保宣传、境外媒体记者、驻华使领馆外交人员和蒙古国驻我区领事机构等涉外管理工作。

2.依法开展边界管理工作。学习贯彻《陆地国界法》，强化边界工作规范化管理，印发《进一步加强边界管理工作的通知》，依法开展中蒙边界包头市、巴彦淖尔市、阿拉善盟段联合巡检和兴安盟段林间通视道清理。扎实开展边界政策宣传、边管干部培训，推动将加强中俄边境地区森林草原防灭火联防工作议题纳入中俄边界联委会首席代表特别会晤。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度收入、支出决算总计2099.77万元。与年初预算相比，收、支总计各减少62.08万元，减少2.87%，变动原因：均为年度中追加4次人员经费、被自治区财政收回2笔盘活资金；与上年决算相比，收、支总计各增加10.95万元，增长0.52%。其中：

（一）收入决算总计2099.77万元。包括：

1.本年收入决算合计2099.77万元。与上年决算相比，增加11.90万元，增长0.57%，变动原因：外办本级及所属三家事业单位2022年初基本工资和绩效工资调增，并补发了2021年度调增工资，经费支出较上年有小幅增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.94万元，减少100.00%，变动原因：当年不涉及此项经费。

（二）支出决算总计2099.77万元。包括：

1.本年支出决算合计2099.77万元。与上年决算相比，增加14.45万元，增长0.69%，变动原因：属正常波动范围内。外办部门2022年度工资福利支出较上年增加的主要原因是外办本级及所属三家事业单位2022年初基本工资和绩效工资调增，并补发了2021年度调增工资，经费支出较上年有小幅增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不涉及此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及此项经费。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不涉及此项经费。与上年决算相比，减少3.49万元，减少100.00%，变动原因：当年不涉及此项经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度本年收入决算合计2099.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2099.77万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度本年支出决算合计2099.77万元，其中：

本年基本支出1745.66万元，占83.14%；

本年项目支出354.11万元，占16.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2099.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少62.08万元，减少2.87%，变动原因：年度中追加4次人员经费、收回国库2笔盘活资金；与上年决算相比，收、支总计各增加13.53万元，增长0.65%，变动原因：外办本级及所属三家事业单位2022年初基本工资和绩效工资调增，并补发了2021年度调增工资，经费支出较上年有小幅增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2099.77万元。与年初预算2161.85万元相比，完成年初预算的97.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1857.39万元，与年初预算相比减少198.65万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算939.75万元，支出决算997.67万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数的差异原因：外办本级及所属三家事业单位2022年初基本工资和绩效工资调增，并补发了2021年度调增工资，经费支出较上年有小幅增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算651.08万元，支出决算340.11万元，完成年初预算的52.24%。决算数与年初预算数的差异原因：对外交往工作受疫情影响未能如期开展，与之相关的对外交往项目经费支出较往年偏底。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算465.21万元，支出决算519.61万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中追加经费及上缴国库2笔盘活资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为178.54万元，与年初预算相比增加100.7万元。其中：

1．人力资源和就业支出（款）引进人才费用（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.4万元，支出决算19.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.47万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.97万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：自然减员，追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为24.93万元，与年初预算相比增加10.60万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：差异较小，执行率较高。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.39万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

 4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为38.89万元，与年初预算相比增加25.26万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.63万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1745.66万元，其中：

（一）人员经费1604.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费141.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算354.11万元，其中：

（一）工资福利支出14.00万元。主要包括：奖金等。

（二）商品和服务支出305.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算144.52万元，支出决算27.35万元，完成预算的18.92%。其中：因公出国（境）费预算38.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算52.52万元，支出决算24.41万元，完成预算的46.47%；公务接待费预算54.00万元，支出决算2.94万元，完成预算的5.44%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：对外交往工作受疫情影响未能如期开展，与之相关的“三公”经费支出较往年偏底。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出27.35万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，占89.25%；公务接待费支出2.94万元，占10.75%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出13.28万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置1台公务用车。与上年决算相比，增加13.28万元，增长0.00%，变动原因：经批准购置1台公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出11.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.94万元，减少14.83%，变动原因：受疫情影响部分线下业务未能开展，相关经费未支出。

3.公务接待费支出2.94万元。其中：国内公务接待支出2.94万元，接待9批次，81人次，开支内容：外事接待经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未开支。与上年决算相比，减少9.69万元，减少76.72%，变动原因：受此因素影响来访团组减少，经费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额354.11万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额354.11万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度机构运行经费支出决算141.04万元。比上年决算相比，减少2.89万元，减少2.01%，变动原因：受疫情影响经费支出有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门2022年度政府采购支出总额49.76万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的37.88%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金354.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“外事业务保障经费”、“草原英才项目经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.11万元。从评价情况来看，以上项目能够按照年初确定的任务开展工作，较好完成年度总体目标。受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，来访和出访任务未达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区人民政府外事办公室（本级）单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目的绩效自评结果，其中有三个项目涉密。

1. “外事业务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分82.22分。全年预算数为271万元，执行数为43.89万元，完成预算的16.20%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团工作和其他日常性外事业务工作。资金全部用于外事业务保障经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，来访和出访任务未达到预期。下一步改进措施：根据来访和出访任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

2. “草原英才” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

3.“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.73分。全年预算数为50万元，执行数为35.74万元，完成预算的71.48%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于办公设备购置，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

4.“领馆业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.53分。全年预算数为80万元，执行数为76.23万元，完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和执勤设施的经费及日常设备维护，确保警卫中队完成担负领馆绝对安全的警卫任务等工作。项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

5. 证照签证服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.81分。全年预算数为80万元，执行数为54.5万元，完成预算的68.13%。项目绩效目标完成情况：2022年较好地完成了保障因公出国（境）业务系统软件、硬件正常运转、为因公出国（境）业务工作提供支撑，完成线路租用费用，确保空白护照足额以保障因公出国（境）工作的顺利进行，更换备件、防火墙，确保制证机房设备正常运转，保障智能护照柜正常运转等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“证照签证服务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.81分，绩效评价结果为“优”，等级为A。 资金全部用于证照签证服务费。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄雨薇        联系电话：0471-4824319

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

内蒙古自治区人民政府外事办公室公开表

重点项目评价报告