第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律、法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。研究拟订自治区外事工作制度和工作规划。对全区外事工作进行调查研究并提出改进建议。

（二）监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律、法规情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

（三）办理各盟市、各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

（四）协调自治区重大外事工作和涉外活动；组织接待来自治区访问的重要外宾。指导全区涉外礼宾礼仪工作。

（五）按有关规定审核、审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我区访问等有关事宜；颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

（六）会同有关部门管理全区边界事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；负责外国驻自治区领事机构的管理、联络和交涉事宜，负责办理领事认证工作。

（七）指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作。指导和管理全区缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导全区民间对外友好交往工作。

（八）会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核我区重要涉外文稿。负责外国和港澳新闻机构及记者来我区采访有关事宜。

（九）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针、政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区外事办公室部门预算包括：外办本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区外事办公室部门机构及人员基本情况

外办本级及下设独立预算单位共有3家，均为全额拨款事业单位。

外办本级行政编制45人、实有在职人员37人、离休人员2人、退休人员49人；自治区边界信息采集中心事业编制11人、实有在职人员10人、退休人员5人；自治区因公出国（境）证照签证服务中心事业编制15人、实有在职人员11人、退休人员2人；自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）事业编制17人、实有在职人员14人、退休人员7人。

（二）自治区外事办公室所属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的所属单位情况：

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入和支出预算均为2683.71万元，比2023年预算增加263.93万元，增长幅度为10.91%。其中：基本支出-人员经费预算由1574.25万元增至1740.39万元，增加额为166.14万元，幅度达10.55%，原因一是编制内新增考录人员4人，二是根据财政要求将聘用人员工资调剂至此项列支，三是在职人员例行年度调资；基本支出-公用经费预算由202.53万元增至217.32万元，增加额为14.79万元，幅度达7.3%，此增加随人员经费预算相应波动上涨，故在正常波动范围内；项目支出预算由643万元增至726万元，增加额为83万元，幅度达12.91%，原因一是聘用人员工资由此项调剂至人员经费列支，二是因公出国（境）证照签证服务中心一次性追加项目经费128万元，两部分综合致项目支出预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2683.71万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款和上年结转收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2683.71万元，其中：基本支出1957.71万元，占比72.95%；项目支出726万元，占比27.05%。

主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2683.71万元，均为一般公共预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2063.16万元，比上年预算数增加220.17万元。主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

2.社会保障和就业类368.11万元，比上年预算数增加27.05万元。主要用于离休人员工资发放以及在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出116.41万元，比上年预算数增加9.38万元。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

4.住房保障支出136.03万元，比上年预算数增加7.32万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费预算169万元，比上年增加36万元，增加幅度达27.07%。其中：

1.因公出国（境）费用60万元，较上年预算增加26.5万元，增加幅度79.1%。

2.外宾（公务）接待费86万元，较上年预算增加9.5万元，增加幅度12.42%。

3.公务用车运行维护费23万元，较上年无增减变化。

外办部门2024年度“三公”经费预算增加的主要原因是疫情影响已基本消除，随着对外交往工作陆续恢复，我办外事接待和因公出访任务逐渐增多。2023 年，我办充分发挥驻华使节等来访团组桥梁纽带作用，接待了72国驻华使领馆和国际组织代表33批164人次，促进搭建交流信息、产业合作、项目对接平台，推进经贸合作和人文交流。共参团出访俄罗斯、蒙古、日本、中亚三国、香港等国家和地区共16个团组23人次。鉴于此，我办将“三公”经费预算调增至169万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业及一般设备购置费、水电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我办机关运行经费财政拨款预算217.32万元，比上年增加14.75万元，增长7.28%。增加幅度未超过10%，主要用于机关日常运转办公开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额54.74万元，其中：政府采购货物预算27.24万元，政府采购服务预算27.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3台， 其中：实物保障用车1台、离退休干部用车1台、其他用车1台，无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况说明

外办部门现有项目8个，分别是外事业务保障经费、俄蒙专项业务费、边界管理费、涉外管理费、领馆业务费、对外友好交流（翻译）和宣传经费、证照签证服务费和草原英才费。我办现已公开绩效目标8个，公开率达100%。我办自全区实行全面预算项目绩效管理起，严格加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目均有资金明细测算，对无具体内容、无支出明细预算或不够细化的项目，一律不予安排和报销。自治区财政厅批复下达年度预算时，同步下达绩效目标，明确各业务处室的预算执行主体责任，并在年度终了实行绩效评价。

经过几年的施行，我办现已初步树立了绩效理念，强化了责任意识，增强了财务管理水平和决策的科学性，并增强了资金的使用效益。但还存在一些问题，比如评价指标体系需要进一步完善和建立指标更新机制等。

下一步，我办将逐步扩大绩效管理的范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强业务处室的责任感和紧迫感。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：庄雨薇     联系电话：0471-4824319

第六部分  2024年部门预算公开表

详见附件：内蒙古自治区外事办公室（部门）2024年度预算公开表