第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证制作、颁发和日常管理等相关工作。

（二）承担为出访免签国家人员出具出境证明和为赴港澳人员办理签注的相关工作。

（三）承担向外交部和外国驻华使馆申办我区因公出国人员签证和与外国驻华使馆沟通联络的相关工作。

（四）承担因公出国（境）业务系统的运行和维护工作。

（五）承担自治区党委外事办公室交办的其他相关工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心包括3个科室,分别是：综合科、证照科、签证服务科。事业编制15人、实有在职人员11人、退休人员2人。

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入和支出预算均为387.24万元，比2023年预算增加127.37万元，增加49.01%，增加的主要原因是项目支出预算（证照签证服务费）由70万元增加至198万元，该笔支出用于保障因公港澳通行证国产电子化改造项目费用。我中心2024年度基本支出较2023年增幅为5.2%，主要是人员经费例行调增，不做特殊说明。 

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入387.24万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款和上年结转收入。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出387.24万元，其中：基本支出189.24万元，占比48.87%；项目支出198万元，占比51.13%。

主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算387.24万元，均为一般公共预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类334.89万元，比上年预算数增加126.92万元，其中项目支出增加128万元，该支出为一次性增加，不具有延续性。主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

2.社会保障和就业类26.19万元，比上年预算数增加0.61万元。主要用于在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出11.59万元，比上年预算数减少0.25万元。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

4.住房保障支出14.56万元，比上年预算数减少0.42万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中心2024年度无“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业及一般设备购置费、水电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我中心机关运行经费财政拨款预算10.49万元，比上年增加0.06万元，增长0.58%。增加幅度较低，主要用于机关日常运转办公开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算金额为0。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆0台，无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况说明

中心现有1个项目经费，名称为证照签证服务费，现已公开绩效目标，公开率达100%。中心自全区实行全面预算项目绩效管理起，严格加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目均有资金明细测算，对无具体内容、无支出明细预算或不够细化的项目，一律不予安排和报销。自治区财政厅批复下达年度预算时，同步下达绩效目标，明确各业务处室的预算执行主体责任，并在年度终了实行绩效评价。

经过1年的施行，中心现已初步树立了绩效理念，强化了责任意识，增强了财务管理水平和决策的科学性，并增强了资金的使用效益。但还存在一些问题，比如评价指标体系需要进一步完善和建立指标更新机制等。

下一步，我中心将逐步扩大绩效管理的范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强科室的责任感和紧迫感。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：庄雨薇     联系电话：0471-4824319

第六部分  2024年单位预算公开表

详见附件：内蒙古自治区区因公出国（境）证照签证服务中心2024年度预算公开表