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2023年度内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)决算公开

时间:2024-08-16 浏览量:

 

 

 

2023年度内蒙古自治区人民政府

外事办公室(本级)决算公开

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)

人:庞  

人:刘永福

       人:万建平

 

 

 

报送日期:2024年8月

 


 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 


 

第一部分部门(单位)概况

 

一、主要职能、职责

(一)贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律、法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。研究拟订自治区外事工作制度和工作规划。对全区外事工作进行调查研究并提出改进建议。

(二)监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律、法规情况,对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

(三)办理各盟市、各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

(四)协调自治区重大外事工作和涉外活动;组织接待来自治区访问的重要外宾。指导全区涉外礼宾礼仪工作。

(五)按有关规定审核、审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团(组)和邀请外国人来我区访问等有关事宜;颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

(六)会同有关部门管理全区边界事务;指导并参与边防会谈、会晤工作;负责外国驻自治区领事机构的管理、联络和交涉事宜,负责办理领事认证工作。

(七)指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作。指导和管理全区缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作;指导全区民间对外友好交往工作。

(八)会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核我区重要涉外文稿。负责外国和港澳新闻机构及记者来我区采访有关事宜。

(九)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针、政策;协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

(一)内蒙古自治区人民政府外事办公室,单位预算级次为省级,报表类型为单户表,内设机构包括秘书处、出国审理处、国际合作处、俄蒙处、友协处、涉外管理处、港澳处、边界处、机关党委(人事处)、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

(二)从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区人民政府外事办公室。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区人民政府外事办公室

财政拨款的行政单位

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

2023年,内蒙古自治区外事办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平外交思想和习近平总书记对内蒙古重要指示精神,在外交部和自治区党委政府正确领导下,较好完成了服务国家总体外交、助力自治区高水平开放和高质量发展的各项工作任务。

(一)推进贯彻落实元首外交成果,加强与蒙古国、俄罗斯交流合作

紧盯并主动认领近年习近平总书记与俄蒙两国元首达成的重要共识涉及我区事项,统筹谋划新时代外事工作。推进同蒙古国和俄罗斯交流交往。对接蒙古国“种植十亿棵树”计划,协调盟市向蒙古国毗邻省份捐赠树苗等。组织9批9人次省级领导同志、48批660人次厅级人员访问俄罗斯和蒙古国,举办专场经贸项目洽谈和投资贸易合作推介会。开展培育“留学内蒙古”品牌,打造健康服务和人道合作品牌,为蒙方开展“一带一路·光明行”和先心病儿童救治等义诊及医疗培训,向蒙受灾地区提供应急物资和向蒙教育科学部、职业学院捐赠教学设备等活动,收获良好反响。

(二)加强同美友好州交往合作

王莉霞主席通过多次信函往来加强与加州高层交流沟通。在赴京出席“长城气候对话”期间,与加州州长加文·纽森就推动新能源、绿色农牧业、人文等领域交流合作交换意见。自治区副主席代钦率团访美,并会见加州副州长康伊莲。邀请美国内蒙古总商会会长于忠霞出席世界蒙商大会、中蒙博览会,并授予“内蒙古招商大使”称号。组织举办中国(内蒙古)—美国(加利福尼亚)进出口商品(线上)采购洽谈会等经贸活动。

(三)加强涉外管理工作

制修我区涉外管理规范性文件,科学化制度化开展各项涉外管理。加强预防性海外领事保护宣传,开展领保宣传“进校园”“进口岸”活动。妥善处理涉外案事件71起,做好切实维护我海外安全工作。积极开展《陆地国界法》宣传教育,与俄蒙建立边境地区森林草原防灭火机制,科学合理推进边界日常维护管理,确保边界线清晰稳定安全,助力祖国北疆安全稳定屏障建设。

(四)统筹外事、外经、外贸协同发力

做好创办世界新能源新材料大会、国家向北开放经贸洽谈会,以及举办世界蒙商大会,第四届中蒙博览会、库布其国际沙漠论坛、世界奶业大会等相关工作。支持各地各部门开展中欧氢能源产业论坛(包头)、中蒙俄草原丝路妇女发展论坛等涉外活动。审核审批省级领导同志因公临时出国(境)14批14人次、厅级团组89批1065人次、处级及以下团组389批1156人次。充分发挥驻华使节等来访团组桥梁纽带作用,接待72国驻华使领馆和国际组织代表33批164人次来访,推进经贸合作和人文交流。目前自治区共建立国际友城关系53对,友城间政府交往、人文交流日趋活跃,开展了互访交流、国际青少年友好交流营、儿童绘画展、体育赛事、妇女联谊等活动。推进APEC商务旅行卡宣介使用,共为79家公司245人办理相关证件;加强领事认证业务,办理领事认证1443份;做好加入《取消外国公文书认证要求的公约》工作,已为我区公民和企业法人办理490份附加证明书;推进因公通行证电子化改革,便利我区人员“走出去”。

 

第二部分部门(单位)决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度收入、支出决算总计1,706.81万元。与年初预算相比,收、支总计各增加12.13万元,增长0.72%,变动原因:年度中追加3次人员经费、被自治区财政收回1笔盘活资金所致;与上年决算相比,收、支总计各增加301.87万元,增长21.49%。其中:

(一)收入决算总计1,706.81万元。包括:

1.本年收入决算合计1,706.81万元。与上年决算相比,增加301.87万元,增长21.49%,变动原因:疫情影响消除,各项业务工作逐渐恢复,公用经费支出和项目支出增加所致。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

(二)支出决算总计1,706.81万元。包括:

1.本年支出决算合计1,706.81万元。与上年决算相比,增加301.87万元,增长21.49%,变动原因:疫情影响消除,各项业务工作逐渐恢复,公用经费支出和项目支出增加所致。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度本年收入决算合计1,706.81万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1,706.81万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%。

 

1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度本年支出决算合计1,706.81万元,其中:

本年基本支出1,258.02万元,占73.71%;

本年项目支出448.79万元,占26.29%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

 

2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,706.81万元,与年初预算相比,收、支总计各增加12.13万元,增长0.72%,变动原因:年度中追加3次人员经费、被自治区财政收回1笔盘活资金所致;与上年决算相比,收、支总计各增加301.87万元,增长21.49%,变动原因:疫情影响消除,各项业务工作逐渐恢复,公用经费支出和项目支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,706.81万元。与年初预算1,694.69万元相比,完成年初预算的100.72%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为1,307.22万元,与年初预算相比增加10.33万元。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算797.89万元,支出决算872.42万元,完成年初预算的109.34%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2023年艰苦边远津贴工资调增,并新调入职工1人,致基本支出-人员经费支出较上年有增加;二是2023年度疫情影响消除,线下对外交往业务工作如期开展,公用经费支出较上年相比有所增加,预算执行率较高。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算489万元,支出决算434.79万元,完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数的差异原因:疫情影响消除,线下对外交往业务工作如期开展,项目支出较上年相比有所增加,预算执行率较高。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为250.18万元,与年初预算相比增加3.69万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算14.00万元,支出决算14.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算122.08万元,支出决算120.27万元,完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数的差异原因:支出数与预算数差异小,执行率较高。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算73.61万元,支出决算77.61万元,完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算36.80万元,支出决算38.3万元,完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为70.81万元,与年初预算相比增加0.90万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.06万元,支出决算32.96万元,完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算34.68万元,支出决算34.68万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算3.16万元,支出决算3.16万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为78.61万元,与年初预算相比减少2.79万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算81.40万元,支出决算78.61万元,完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因:执行率较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,258.02万元,其中:

(一)人员经费1,101.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费156.55万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算448.79万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元。

(二)商品和服务支出424.99万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度财政拨款“三公”经费全年预算133.13万元,支出决算125.13万元,完成预算的93.99%。其中:因公出国(境)费全年预算52.43万元,支出决算52.43万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算8.23万元,支出决算8.23万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算72.48万元,支出决算64.48万元,完成预算的88.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:预决算涨幅幅度较小,基本持平。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度财政拨款“三公”经费支出125.13万元。因公出国(境)费支出52.43万元,占41.90%;公务用车购置及运行维护费支出8.23万元,占6.58%;公务接待费支出64.48万元,占51.53%。其中:

1.因公出国(境)费支出52.43万元,全年出国(境)团组16个,累计23人次。与上年决算相比,增加52.43万元,增长100.00%,变动原因:近年来外办按照中央和自治区关于因公出国(境)管理工作的规定精神,严格控制全区(含我办)因公出国(境)团组的审批管理工作,由此我办因公出国(境)经费虽有年初预算,但受疫情影响2020-2022年间并未开支。2023年以来,随着对外交往工作陆续恢复,我办与蒙古、俄罗斯等国家及港澳交往力度持续加大,出来访团组数量明显增多,因公出国(境)经费随之大幅增加。2023年,外办本级人员共参团出访俄罗斯、蒙古、日本、中亚三国、香港等国家和地区共16个团组23人次。2023年,我办使用自治区财政资金支出因公出国(境)经费52.43万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.23万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无此项内容开支。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:无此项内容开支。

2)公务用车运行维护费支出8.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少0.68万元,减少7.62%,变动原因:我办积极配合党政机关公务用车制度改革,取消一般公务用车并及时上缴,仅保留必要的主要领导干部用车和离退休干部用车。我办严格按照规定使用公务用车,落实节假日期间封存制度;车辆的定点维修、保养、保险和加油均使用政府采购程序,公务用车运行维护费用有所下降。

3.公务接待费支出64.48万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无此项内容开支;国(境)外公务接待支出64.48万元,接待33批次,164人次,开支内容:主要用于接待来访外宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、会谈会见场地租用费方面的开支。与上年决算相比,增加61.54万元,增长100.00%,变动原因:2023年以来,疫情影响已基本消除,外事接待任务逐渐增多,我办充分发挥驻华使节等来访团组桥梁纽带作用,接待了72国驻华使领馆和国际组织代表33批164人次,促进搭建交流信息、产业合作、项目对接平台,推进经贸合作和人文交流。2023年,我办使用自治区财政资金支出外宾接待费64.48万元,较2022年增加61.54万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度机构运行经费支出决算156.55万元。比上年决算相比,增加28.90万元,增长22.64%,变动原因:疫情影响消除,各项业务工作逐渐恢复,机构运行经费正常开支,经费较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级)截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级) 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金2480.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区人民政府外事办公室(本级) 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目,共6个项目的绩效自评结果。

1.边界管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.29分。全年预算数为22万元,执行数为16.05万元,完成预算的72.95%。项目绩效目标完成情况:2023年,较好地完成了中蒙、中俄边界我区段的踏查工作及边界设施的维护、管理工作,确保国界线的清晰和边境地区的稳定安全;合理使用边界管理专项用车,将车辆运行维护费控制在限额内。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中,进一步细化预算项目,科学合理规划预算资金额度,提高财政资金的使用效率,加大绩效人员培训力度。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

边界管理费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

22.00

22.00

16.05

10

72.95

7.29

其中:财政拨款

22.00

22.00

16.05

——

72.95

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.用于督查巡查中俄、中蒙边界,及时查看、维护界桩,以确保边界安全;2.合理使用边界管理专项用车,将车辆运维护控制在限额范围内。

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

边界管理专项用车数量

正向

大于等于

3

3

4

4

 

边界线进行联合检查频次

正向

大于等于

4

51

/**年

4

4

 

督查巡查边界天数

正向

大于等于

20

60

4

4

 

对界标和边界林间通视道进行联合踏查频次

正向

大于等于

3

15

/**年

3

3

 

质量指标

边界林间通视道宽度达标率

正向

大于等于

50

100

%

5

5

 

管理边界长度覆盖率

正向

大于等于

80

100

%

5

5

 

维修维护界标式样、规格、材质和位置合规率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

时效指标

维护界标前**天通知另一国

反向

小于等于

10

10

10

10

 

成本指标

边界管理成本

反向

小于

22

16.05

万元

5

5

 

管理边界专项用车费用

反向

小于等于

10.5

10.5

万元

5

5

 

效益指标

社会效益

边界安全事故发生率

反向

小于等于

0

0

%

10

9

 

维护双边贸易、生活、旅游等活动的正常运行

定性

 

 

10

9

 

可持续影响

有效维护中蒙、中俄边界安全,促进邻国和谐友好发展

定性

 

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度

边防战士满意度

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

边界公民满意度

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

总分

100

94.29

 

2.领馆业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.38分。全年预算数为80万元,执行数为75.04万元,完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况:2023年,较好地完成了蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和执勤设施的经费及日常设备维护,确保警卫中队完成担负领馆绝对安全的警卫任务等工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中,进一步加强财务部门与业务部门的联系,在年初申报预算时,加强与业务部门的沟通,根据专项资金管理办法,合理编制绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

领馆业务费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

80.00

80.00

75.04

10

93.80

9.38

其中:财政拨款

80.00

80.00

75.04

——

93.80

——

上年结转资金

0.00

0

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.武警中队负责保障蒙古国驻呼和浩特市总领事馆安全任务,按照国家规定,我办需承担蒙古国驻呼和浩特市总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和警械设施的经营及日常设备维护,支付部队水电费、取暖费、保障中队任务的完成。

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

领事馆站岗人员数量

正向

大于等于

10

10

8

8

 

营房维护面积

正向

大于等于

500

500

平方米

7

7

 

质量指标

营房正常运营天数

正向

大于等于

365

365

15

15

 

时效指标

营房各类设备故障处理及时率

正向

大于等于

100

100

%

10

10

 

成本指标

保障武警中队正常运行成本

反向

小于等于

80

75.04

10

10

 

效益指标

社会效益

保护蒙古国驻呼和浩特市总领事馆安全

定性

 

 

10

9

 

促进两国关系友好发展

定性

 

 

10

9

 

可持续影响

稳定祖国边疆

定性

 

 

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

蒙古国外交工作人员满意度

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

武警中队人员满意度

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

总分

100

97.38

 

3.2023年“草原英才”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照草原英才工程引进人才计划,2023年较好地完成了外办4名引进人才自治区草原英才工程奖励性补贴发放等工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中,进一步规范经费申报及绩效目标,引导项目实施部门提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

2023年“草原英才”项目资金

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

14.00

14.00

14.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

14.00

14.00

14.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据相关文件规定,完成外办四名引进人才奖励性补贴发放工作

根据年度工作计划,已圆满完成年度工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

本年计划吸引人才数

正向

等于

4

4

10

10

 

选调生住房补助人数

正向

等于

4

4

10

10

 

资金发放人数

正向

等于

4

4

5

5

 

质量指标

本年吸引人才计划完成率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

发放对象复核率

正向

等于

100

100

%

5

5

 

资金发放准确率

正向

等于

100

100

%

5

5

 

时效指标

资金发放及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

成本指标

资金发放

正向

等于

100

100

%

5

5

 

效益指标

社会效益

资金发放到位率

正向

等于

100

100

%

6

6

 

获得奖金人员核查率

正向

大于等于

100

100

%

6

6

 

可持续影响

人才随访率

正向

大于等于

100

100

%

6

6

 

对地方、部门社会经济发展的影响程度

定性

 

优良中低差

6

5

 

专业满足率

正向

大于等于

100

100

%

6

6

 

满意度指标

服务对象满意度

获得资助人才满意度

正向

大于等于

100

100

%

10

10

 

总分

100

99

 

4.涉外管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.67分。全年预算数为15万元,执行数为10万元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况:2023年,较好地完成了协助处理发生在我区涉及外国机构和人员的涉外事(案)件,为我区对外交往和务实合作营造良好的涉外环境等工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中,进一步将绩效自评工作作为项目的重要组成部分,通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息,切实提升决策能力。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

涉外管理经费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

15.00

15.00

10.00

10

66.67

6.67

其中:财政拨款

15.00

15.00

10.00

——

66.67

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责协助处理全区重大涉外事务,营造良好涉外环境;协助处理发生在海外的涉及我区机构和人员的领保事件,维护我机构和人员在海外的合法权益。做好境外媒体的管理工作。

根据年度工作要求,已较好完成全年工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

工作完成数量率

定性

 

 

7

7

 

处理涉外案件数量完成率

定性

 

 

8

8

 

质量指标

处理案件质量

定性

 

 

7

6

 

管理媒体工作质量

定性

 

 

8

7

 

时效指标

处置及时率

正向

大于等于

95

99

%

5

5

 

管理时效

正向

大于等于

95

99

%

5

5

 

成本指标

处理案件成本

反向

小于等于

1

1

万元

5

5

 

管理成本

反向

小于等于

1

1

万元

5

5

 

效益指标

社会效益

改进管理服务工作

定性

 

 

10

9

 

生态效益

营造良好社会环境

定性

 

 

10

9

 

可持续影响

扩大我区对外开放

定性

 

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

定性

 

 

10

10

 

总分

100

91.67

 

5.外事业务保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.93分。全年预算数为271万元,执行数为235.44万元,完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况:2023年,较好地完成了接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团工作和其他日常性外事业务工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中,进一步加强对经费的监督、管理,按期完成任务取得预期成效,促进项目出成果、出效益,切实提高财政资金使用效率与效益。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

外事业务保障经费

主管部门

内蒙古自治区人民政府外事办公室部门

实施单位

内蒙古自治区人民政府外事办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

271.00

271.00

235.44

10

86.88

8.69

其中:财政拨款

271.00

271.00

235.44

——

86.88

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于协调自治区重大外事工作、涉外活动和国际合作交流工作,组织接待来自治区访问的重要外宾;指导全区涉外礼宾礼仪工作;牵头拟定自治区领导出访计划并协助安排出访活动;负责全区因公派遣出国(境)团组审核审批工作,颁发、管理因公护照和赴港澳通行证等。

根据年度工作要求,已较好完成工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

出访团组数量

正向

大于等于

100

16

4

0.64

 

会议经费完成计划率

正向

大于等于

100

100

%

4

4

 

开展培训数量

正向

大于等于

5

2

4

1.6

 

来访团组数量

正向

大于等于

20

33

3

3

 

质量指标

出访任务质量

定性

 

 

3

3

 

来访团组质量

定性

 

 

3

3

 

完成工作联系质量

定性

 

 

3

3

 

外事培训质量

定性

 

 

3

3

 

组织会议质量

定性

 

 

3

3

 

时效指标

按计划出访率

正向

大于等于

80

95

%

4

4

 

会议及时率

正向

大于等于

90

99

%

3

3

 

来访团组接待时效

正向

大于等于

95

100

%

3

3

 

成本指标

因公出国成本

反向

小于等于

150

52.43

万元

10

10

 

效益指标

经济效益

接待来访团组经济效益

定性

 

 

8

7

 

社会效益

接待来访团组社会效益

定性

 

 

8

7

 

友协工作社会效益

定性

 

 

8

7

 

可持续影响

友协工作可持续性指标

定性

 

 

6

5

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象宾满意度

正向

大于等于

95

99

%

5

5

 

友协服务对象满意度指标

正向

大于等于

95

99

%

5

5

 

总分

100

88.93

 

(三)部门(单位)项目绩效评价结果。

本级项目暂未进行重点项目绩效评价。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:万建平联系电话:0471-4824629

 

第五部分部门(单位)决算表

 

见附件。

 

 

2023年度内蒙古自治区外事办公室(本级)决算表