第一部分部门（单位）概况

 一、主要职能、职责

（一）承担国外及香港、澳门特别行政区来访团组的前期准备和相关活动的服务保障工作。

（二）承担领事认证及领事保护的宣传等相关工作。

（三）承担赴经授权国家的因私签证相关工作。

（四）配合做好我区民间对外友好交往活动的组织、协调、服务等相关工作。

（五）承担自治区领导出访、重要外宾来访以及自治区领导出席的重要外事活动的翻译工作。

（六）承担收集整理并翻译相关重要涉外信息工作。

（七）承担重要对外交往函电、文书、协议和其他资料的翻译工作。

（八）承担自治区政府外事办公室交办的其他相关工作

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心），单位预算级次为省级，报表类型为单户表。该中心内设正科级机构4个，分别是综合部、对外合作部、领事保护宣传部和翻译室。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）中心2023年度扎实开展领事认证工作，便利我区企业、公民“走出去”，推进“公证认证一站式”、“一次性告知”“非接触、不见面”等服务，优化办事流程，落实自治区办证窗口“一网通办”和进驻政务服务大厅工作要求，完成在自治区“蒙速办”APP和“12345”服务平台信息公示工作。全年共受理领事认证和附加证明申请1933份，其中代办领事认证书1443份，签署附加证明书490份。

（二）拓展领保宣传方式，切实开展预防性领保宣传工作。与呼市教育局联合开展领保宣传“进校园”活动，让中小学生了解到境外安全风险及疫情出行注意事项。通过出入境办理因私护照部门、本单位领事认证办理窗口等渠道发放领保宣传资料。

（三）加强我区翻译队伍建设和翻译人才的培养，一是结合自治区对外开放与对外交流合作专业翻译的需求，统筹谋划，对全区各领域翻译力量进行摸底并建立联系沟通渠道，做好翻译人才识别、分类工作，充实我区外事翻译人才库，有效提升我区外事翻译干部的工作能力。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度收入、支出决算总计363.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加62.36万元，增长20.70%，变动原因:一是年度中追加了人员经费，调整工资收入结构经费（文号：内财行本级[2023]12301号）和艰边津贴（文号：内财行本级[2023]12302号），二是追加了项目经费用于领事认证系统改造，故中心2023年度经费收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加84.17万元，增长30.13%。其中：

（一）收入决算总计363.53万元。包括：

1.本年收入决算合计363.53万元。与上年决算相比，增加84.17万元，增长30.13%，变动原因：一是事业单位机构改革后原自治区对外友好交流中心与原自治区翻译中心合并，经费有所增加。二是根据外交部要求，中心年内追加了项目经费用于领事认证系统改造。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计363.53万元。包括：

1.本年支出决算合计363.53万元。与上年决算相比，增加84.17万元，增长30.13%，变动原因：一是事业单位机构改革后原对外友好交流中心与原自治区翻译中心合并，经费有所增加。二是根据外交部要求，中心年内追加了项目经费用于领事认证系统改造经费。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度本年收入决算合计363.53万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入363.53万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度本年支出决算合计363.53万元，其中：

本年基本支出254.37万元，占69.97%；

本年项目支出109.16万元，占30.03%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度财政拨款收入、支出决算总计363.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加62.36万元，增长20.70%，变动原因：一是年度中追加了人员经费，调整工资收入结构经费（文号：内财行本级[2023]12301号）和艰边津贴（文号：内财行本级[2023]12302号），二是追加了项目经费用于领事认证系统改造，故中心2023年度经费收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加84.17万元，增长30.13%，变动原因：一是年度中追加了人员经费，调整工资收入结构经费（文号：内财行本级[2023]12301号）和艰边津贴（文号：内财行本级[2023]12302号），二是追加了项目经费用于领事认证系统改造，故中心2023年度经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算363.53万元。与年初预算301.17万元相比，完成年初预算的120.70%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为290.40万元，与年初预算相比增加62.43万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政运行（项）。年初预算60.00万元，支出决算109.16万元，完成年初预算的181.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了项目经费用于领事认证系统改造，故中心2023年度经费增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事业运行（款）。年初预算167.97万元，支出决算181.24万元，完成年初预算的107.90%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革后原对外友好交流中心与原自治区翻译中心合并，人员增加经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为39.66万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.83万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.60万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.01万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.46万元，与年初预算相比增加0.00万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.46万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与预算数差异小，执行率较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254.37万元，其中：

（一）人员经费241.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费12.75万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算109.16万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出109.16万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.39万元，支出决算3.39万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因支出数与预算数差异小，执行率较高。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度财政拨款“三公”经费支出3.39万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占97.52%；公务接待费支出0.08万元，占2.48%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容支出。上年决算相比，减少13.28万元，减少100.00%，变动原因：上年购置1台公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出3.30万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.08万元，增长48.81%，变动原因：上年新购置的公务用车相关费用都在质保期内，因此上年无车辆保养相关费用支出。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，7人次，开支内容：上级单位工作组调研相关经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容支出。与上年决算相比，增加0.08万元，增长100%，变动原因：上年无相关经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度机构运行经费支出决算12.74万元。比上年决算相比，增加6.46万元，增长102.94%，变动原因：年内增加了用于领事认证系统改造相关的经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的37.28%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的38.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外友好交流（翻译）和宣传经费项目”1个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出120.54万元。从评价情况看，对外友好交流（翻译）和宣传经费项目资金预算数为120.54万元，执行数为109.16万元，执行率为90.56%，该项目综合评价绩效得分9分，绩效评价结果为优。2023年较好地完成了申请领事认证自办业务。建立健全了项目资金运用的合理方案，科学的组织实施并指定了具体实施目标。资金全部用于对外友好交流和宣传经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，较为圆满地完成了年度工作目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区对外友好交流中心（内蒙古自治区外事翻译中心）2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.对外友好交流和宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.06分。全年预算数为120.54万元，执行数为109.16万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：2023年较好地完成了申请领事认证自办业务。建立健全了项目资金运用的合理方案，科学的组织实施并完成了具体实施目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理。加强具体项目的过程管控，以遵守中央、自治区各级财务管理、项目招投标管理等法律法规，增强工作主动性，努力促进外事事业发展提速增效。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以对外友好交流和宣传经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万建平      联系电话：0471-4824629

第五部分部门（单位）决算表

见附件。

    内蒙古自治区对外友好交流中心决算表